Ha egy vállalkozónak több üzlete van, akkor problémát okozhat az áruk figyelembevétele és az egyenlegek visszavonása az ellenőrzés idején. A könyvelő munkájának megkönnyítése érdekében számos olyan számítógépes program létezik, amelyek automatizálják a könyvelést.
Szükséges
- - számológép,
- - egy számítógép,
- - hozzáférés az internethez.
Utasítás
1. lépés
Az áruk és a kiskereskedelemben történő értékesítés legegyszerűbb, számítógép nélkül történő elszámolását a következő képlet szerint hajtják végre: "Jövedelem" - "Bevétel" = "Számított egyenleg". Az áruk átvételénél vegye fel az árut a vételárba, a vásárlóktól származó hozamokba, a kereskedelmi árrésbe. A költségen figyelembe kell vennie az árleírást, az ügyfelek számára biztosított kedvezményeket, az áruk leírását, a beszállítókhoz történő visszatérítést, az árbevételt és az áruház pénztárán keresztül fizetett egyéb költségeket. Ennek eredményeként a végső, vagy számított egyenleg megmarad.
2. lépés
A leltározás során kapott összeg tükrözi a tényleges egyenleget. A kiszámított és a tényleges egyenleg közötti különbség hiány.
3. lépés
Számviteli program segítségével a számvitel elve megmarad, de a folyamat gyorsabb és jobb. Telepítse a programot a számítógépére. Nyissa meg a főoldalt, töltse ki a szervezet adatait, az adózás típusát.
4. lépés
Az összes árut nagybetűvel írja be a "Raktárba". Ehhez írja be a "Könyvtárak" menüpontot, a "Raktárak" alpontot. Hozzon létre három raktárt. Nevezze el őket: "Közép", "Kenyér 1 műszak", "Kenyér 2 váltás"
5. lépés
Töltse ki az űrlapot az áruk központi raktárba történő kiküldéséhez. Ne hagyja ki a paramétereket, töltse ki a beszállítókra, a fizetésre, a vételárakra és a kereskedelmi árrésekre vonatkozó adatokat.
6. lépés
Kérjük, írja le az összes nyilvántartott árut az elszámoltatható személyeknek. Ehhez nyissa meg a "Fuvarlevél" fület, és írja ki az összes árut egy számlába. Jelölje ki az áruk címzettjét "Khlebny 1 műszak"
7. lépés
A megfelelő gombra kattintva helyezze át az elemet erre a címzettre. Használhatja a Shift + F12 gyorsbillentyűket.
8. lépés
A maradványok átviteléhez használja a Készletlapot. Ehhez lépjen a "Kenyér 1 műszak" fülre, válassza a menüben a "Műveletek" fület, az "Egyenleg" alpontot, majd a "Készletjelentés" elemet.
9. lépés
Töltse ki a dokumentumot "Fuvarlevélként", és helyezze át a "Kenyér 2 műszak" menüpontra. Azokat az árukat értékesítettnek tekintjük, amelyek nem szerepelnek a "Készletlista" listában. Be kell jegyezni az "Értékesítés" számlán. Használja az Insert és a Shift + F10 gyorsbillentyűket.
10. lépés
Az eladónak annyi pénzt kell befizetnie, amennyi a számlán szereplő összegből származik. Ezután töltse ki a "Cash Report" -ot 1 műszakra, amely tükrözi az egyenlegek és hiányok helyzetét. A műszak eredményei szerint a Khlebny 1 műszak raktárában nem lehet maradék.
11. lépés
Jelentések összeállításához használja a "Raktáros-jelentés", "Pénztárgép-jelentés" és "A vállalat általános jelentése" opciókat.
