A fizetési számla a szállító és a vevő közötti áruk és szolgáltatások megvásárlására vonatkozó megállapodás dokumentális megerősítése. Ez a dokumentum nem vonatkozik az elsődleges számviteli bizonylatokra, ezért a mintájának nincs jóváhagyott formája. A szolgáltatások (vagy áruk) vevőjének fizetési számla kiállításakor azonban a dokumentum bizonyos részleteit ki kell tölteni.
Szükséges
- - a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés és az abban foglalt szolgáltatások címzettjének adatai;
- - a dokumentum formája elektronikus vagy papír formában;
- - a szolgáltatással kapcsolatos adatok (név, mennyiség, egységár).
Utasítás
1. lépés
Írja be a számla sorszámát és kiállításának dátumát a dokumentum formájában. Adja meg szervezete nevét, bankjának nevét, az elszámolási és levelező számlák számát, TIN, KPP, BIK a dokumentum megfelelő mezőiben.
2. lépés
Adja meg a szolgáltatás címzettjének szervezetét, TIN-jét és KPP-jét. Töltse ki a dokumentum táblázatos részét, megjelölve a szolgáltatások nevét, mennyiségét és szolgáltatási egységenkénti árát. Ha a szervezete által nyújtott szolgáltatás áfa-köteles, akkor a szolgáltatás egységára az áfát tartalmazza.
3. lépés
Számolja ki és írja be az „Összeg” oszlopba az egyes szolgáltatások költségeit és az „Összesen” sorban nyújtott szolgáltatások teljes költségét, ha kézzel tölti ki a dokumentumot. Ha a dokumentumot kitöltötte az 1C: Enterprise programba, akkor az összegeket automatikusan kiszámítja. Ha szervezete áfával dolgozik, akkor adja meg teljes összegét a számlán a megfelelő sorban.
4. lépés
Írja szavakkal a megfelelő sorba ennek a fióknak a teljes szolgáltatásköltségét. Ha az 1C: Enterprise programban kitöltötte a számlát, akkor generáljon és nyomtasson ki egy dokumentumot. A számlát a cég vezetőjének és könyvelőjének kell aláírnia.
